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保定市人大常委会2015年预算公开表

作者:本站  来源:本网  发布时间:2015/3/6 10:50:24  
 

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2015 年保定市部门预算

保定市人民代表大会常务委员会

保定市人民代表大会常务委员会编制

保定市财政局审核


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目 录

部门概况 ...........................................................................................................3

部门人员情况总表 ...........................................................................................7

部门收入预算总表 ...........................................................................................8

部门支出预算总表 ...........................................................................................9

部门专项公用经费项目支出一览表 .............................................................. 10

“三公”及会议培训费支出预算表.............................................................. 11

一、保定市人民代表大会常务委员会收支预算安排 ...................................12

二、保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局收支预算安排........24


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部门概况

一、保定市人民代表大会常务委员会主要职责

根据《保定市人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编

制方案》规定,保定市人民代表大会常务委员会的主要职责是:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大

会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;

(三)召集市人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、

卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社

会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联

系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉

和意见;

(七)撤销县(市、区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决

议;

(八)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、

市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时,从市人


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民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

决定代理检察长,须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会批准;

(十)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任

的任免,报省人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市中

级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人

民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。批准任免县(市、区)人

民检察院检察长;

(十二)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;

决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、

庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察

委员会委员、检察员的职务;

(十三)在市人民代表大会闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代

表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、保定市人民代表大会常务委员会 2015 年主要工作任务与目标规划

2015 年,保定市人民代表大会常务委员会将重点做好以下工作:

要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、 “三个代表”重

要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会

精神,在中共保定市委的领导下,坚持和完善人民代表大会制度,紧紧依


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靠全体代表和全市人民,认真履行宪法和法律赋予的各项职责,改进和深

化代表工作,全面加强自身建设,着力推进人大工作的与时俱进,在京津

冀协同发展的新机遇中实现保定绿色崛起,为建设 “京畿强市、善美保定”

做出新的更大贡献。

(一)提振精神,进一步深化党的群众路线教育实践活动。市人大常

委会将结合人大工作实际,在2014 年深入开展党的群众路线教育实践活动

基础上,继续保持好的做法,将活动进一步深化,为人大工作的长远发展

打下坚实的思想基础和群众基础;

(二)立足本职,在依法行使职权方面有更大作为。综合运用听取审

议工作报告、执法检查、视察、专项工作评议、调研等多种形式,进一步

拓展监督领域,改进监督方法,增强监督实效。加强对经济运行情况的监

督。听取和审议国民经济和社会发展计划执行、预算执行、十二五规划实

施、审计工作等报告,审查和批准财政决算,做好财政预算调整的审查工

作,强化对我市全口径预算的监督,促进我市经济持续健康发展;加强对

社会民生问题的监督;

(三)是突出主体,在发挥代表作用方面有新的突破。加强代表的学

习、培训,发挥 “代表之家”的平台作用,深入开展 “代表活动日”活动,

强化代表建议督办工作,切实提高办理质量,提升代表满意率;

(四)夯实基础,在加强自身建设方面有新的提高。着力提高常委会

组成人员的学习力、凝聚力、执行力和公信力。深入开展人大理论研究和

工作研究,探索人大工作规律。进一步加强常委会机关组织建设、作风建


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设、制度建设和信息化建设,以实际行动和工作业绩取信于民,赢得社会

认可和尊重。

三、保定市人民代表大会常务委员会及其所属单位有关财政政策

(一)保定市人民代表大会常务委员会为财政拨款的行政单位

(二)保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局为财政性资金

基本保证经费的事业单位


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部门人员情况总表

101 保定市人民代表大会常务委员会 截止时间:2014-08-31 单位:人

编制人数 在职人数 离退人数

单位名称 非在职人数

行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职

保定市人民代表大会常务委员会 88 83 7 86

保定市人民代表大会常务委员会机

29 31 5

关事务管理局

合 计 88 29 83 31 7 91


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部门收入预算总表

101 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

一般预算拨款

事业单 附属

其中: 基金

财政专 事业 位上级 单位 经营 其他

单位编码 单位名称 合计 行政事 预算

小计 事业费 户核拨 收入 补助收 上缴 收入 收入

业性收 拨款

限额 入 收入

101002 保定市人民代表大会常务委员会 1741.33 1741.33

保定市人民代表大会常务委员会机关事务管

101003 217.17 217.17

理局

101 合 计 1958.50 1958.50


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部门支出预算总表

101 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

专项项目支出

事业单

人员经 正常公 专项公 其中: 转移 其他

单位编码 单位名称 合计 位经营

费 用经费 用经费 小计 对下补 支付 支出

支出

101002 保定市人民代表大会常务委员会 1741.33 1087.60 318.25 335.48

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 217.17 185.72 31.45

101 合计 1958.50 1273.32 349.70 335.48


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部门专项公用经费项目支出一览表

101 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经费来源

单位编码 单位名称 项目编号 项目名称 一般预算 基金预算 财政专户 其他来源

合 计

拨款 拨款 核拨 收入

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040001 人代会会议经费 180.00 180.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040002 常委会例会 35.00 35.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040003 代表活动经费 52.00 52.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040004 主任活动经费 16.00 16.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040005 委员会活动经费 26.00 26.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015040006 人大立法经费 21.00 21.00

101002 保定市人民代表大会常务委员会 2015994998 不可预见费 5.48 5.48

101 合 计 335.48 335.48

部门预算情况说明:
一、人员经费:支付给在职职工的各类劳动报酬、为上诉人员缴纳的各项社会保险费、按一定比例提取的福利费,以及对个人和家庭的补助;
二、日常公用经费:维持单位基本运转、保证单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费,主要包括维持正常运转所需要的办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、福利费等,采取定额加系数核定。
三、项目支出是指部机关为完成特定工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。


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“三公”及会议培训费支出预算表

101 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

资金来源

支出内容 合计 一般公共预算拨

基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入

合 计 450.35 450.35

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费 200.00 200.00

其中:公务用车购置

公务用车运行维护费 200.00 200.00

三、公务接待费 10.00 10.00

四、会议费 215.00 215.00

五、培训费 25.35 25.35

单位:万元

101002 保定市人民代表大会常务委员会

资金来源

支出内容 合计 一般公共预算拨

基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入

合 计 450.35 450.35

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费 200.00 200.00

其中:公务用车购置

公务用车运行维护费 200.00 200.00

三、公务接待费 10.00 10.00

四、会议费 215.00 215.00

五、培训费 25.35 25.35

 

按照预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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一、保定市人民代表大会常务委员会收支预

算安排


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收支预算安排总表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

项 目 代 码 预 算 收 支 项 目 预 算 安 排 备 注

预算收入 1741.33

8 一般预算拨款 1741.33

9 基金预算拨款

10 财政专户核拨

11 事业收入

12 事业单位上级补助收入

13 附属单位上缴收入

14 经营收入

15 其他收入

预算支出 1741.33

1 人员经费 1087.60

2 正常公用经费 318.25

3 专项公用经费 335.48

4 专项项目支出

5 其它支出

收支相抵 0.00


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收入预算安排表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

项 目 代 码 预 算 收 入 项 目 预 算 安 排 备 注

8 一般预算拨款 1741.33

81 其中:事业费限额

82 非限额补助 1741.33

83 纳入预算行政性收费安排

84 专项收入

85 国有资源(资产)有偿使用收入

86 债务收入

87 提前通知转移支付

88 其他

9 基金预算拨款

10 财政专户核拨

11 事业收入

12 事业单位上级补助收入

13 附属单位上缴收入

14 经营收入

15 其他收入

合计 1741.33


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人员经费支出安排表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

1 人员经费 1087.60 1087.60

一、工资福利支出 521.31 521.31

2010101 30101 1、基本工资 162.02 162.02

2、津贴补贴 277.88 277.88

2010101 30102 (1 )地区附加津贴 276.90 276.90

2010101 30102 (2 )艰苦边远地区津贴

(3 )(特殊)岗位津贴(补贴) 0.85 0.85

2010101 30102 1 )国家出台与实际天数无关的岗位津贴 0.85 0.85

2010101 30102 2 )国家出台按实际天数发放的岗位津贴

(4 )规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

2010101 30102 1 )回族补贴

2010101 30102 2 )职工劳模荣誉津贴

2010101 30102 (5 )上述项目之外的津贴补贴 0.13 0.13

2010101 30103 3、奖金 13.51 13.51

4、社会保障缴费 67.90 67.90

2010101 30104 (1 )基本养老保险费

2100501 30104 (2 )基本医疗保险费 65.56 65.56

2100501 30104 (3 )大病医疗保险费 1.02 1.02

2100501 30104 (4 )公务员医疗补助

2100501 30104 (5 )事业单位补充医疗保险费

2010101 30104 (6 )事业单位失业保险费

2010101 30104 (7 )工伤保险费

2010101 30104 (8 )其他社保缴费 1.32 1.32

2010101 30105 5、伙食补助费


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101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

6、绩效工资

2010101 30107 (1 )基础绩效工资

2010101 30107 (2 )奖励绩效工资

2010101 30107 (3 )应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2010101 30199 (1 )长期聘用人员和长期临时工工资

(2 )长期聘用人员和长期临时工社保缴费和

2010101 30199

住房公积金

2010101 30199 (3 )病假两个月以上职工的工资

2010101 30199 (4 )其他

二、对个人和家庭的补助 566.29 566.29

1、离休费 61.60 61.60

2080501 30301 (1 )离休金 23.93 23.93

2080501 30301 (2 )离休人员补贴 24.70 24.70

2080501 30301 (3 )离休人员特殊补贴 8.19 8.19

2080501 30301 (4 )离休人员上述项目之外的补贴

2080501 30301 (5 )按年发放的生活补贴 4.78 4.78

2、退休费 444.80 444.80

2080501 30302 (1 )退休金 212.92 212.92

2080501 30302 (2 )退休人员补贴 222.28 222.28

2080501 30302 (3 )退休人员特殊补贴 2.34 2.34

2080501 30302 (4 )退休人员上述项目之外的补贴 2.58 2.58

2080501 30302 (5 )按年发放的生活补贴 4.68 4.68

3、退职(役)费

2010101 30303 (1 )退职生活费

2010101 30303 (2 )退职人员补贴


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101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010101 30303 (3 )退职人员特殊补贴

2010101 30303 (4 )退职人员上述项目之外的补贴

2010101 30303 (5 )按年发放的生活补贴

2010101 30304 4、抚恤金

2010101 30305 5、遗属补助 1.41 1.41

2010101 30307 6、医疗费

2010101 30308 7、助学金

8、奖励金 0.42 0.42

2010101 30309 1)独生子女父母奖励 0.42 0.42

2010101 30309 2)其他奖励金

2210201 30311 9、住房公积金 57.29 57.29

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2210202 30312 1)在职人员提租补贴

2210202 30312 2)离休人员提租补贴

2210202 30312 3)退休人员提租补贴

2210202 30312 4)退职(役)人员提租补贴

2210203 30313 11、购房补贴

2010101 30399 12、其他对个人和家庭的补助支出 0.77 0.77


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正常公用经费支出安排表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2 正常公用经费 318.25 318.25

1、日常运转经费 98.28 98.28

2010101 30201 (1 )办公费 49.80 49.80

2010101 30205 (2 )水费 2.49 2.49

2010101 30206 (3 )电费

(4 )邮电费 41.93 41.93

2010101 30207 1)公务移动通讯费用补贴 24.38 24.38

2010101 30207 2)其他邮电费 17.55 17.55

2010101 30208 (5 )办公取暖费

2010101 30209 (6 )物业管理费

2010101 30211 (7 )差旅费

2010101 30213 (8 )维修(护)费

2010101 30215 (9 )会议费

2010101 30216 (10 )培训费

2010101 30229 (11 )福利费 4.06 4.06

2010101 31002 (12 )办公设备购置费

2010101 30202 (13 )印刷费

2010101 30203 (14 )咨询费

2010101 30204 (15 )手续费

2010101 30214 (16 )租赁费

2010101 30218 (17 )专用材料费

2010101 30224 (18 )被装购置费

2010101 30225 (19 )专用燃料费

2010101 30226 (20 )劳务费


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101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010101 30227 (21 )委托业务费

2010101 30299 (22 )其他

2、住宅取暖费 33.26 33.26

2010101 30208 (1 )在职住宅取暖费 13.51 13.51

2010101 30208 (2 )离休住宅取暖费 2.00 2.00

2010101 30208 (3 )退休住宅取暖费 17.75 17.75

2010101 30208 (4 )退职住宅取暖费

3、公务用车运行维护费 165.00 165.00

2010101 30231 (1 )燃料费

2010101 30231 (2 )维修费

2010101 30231 (3 )保险费

2010101 30231 (4 )其他交通费 165.00 165.00

2010101 30212 4、因公出国(境)费用

2010101 30217 5、公务接待费

2010101 30228 6、工会经费 5.43 5.43

7、离退休人员公用经费 13.90 13.90

2080501 30299 (1 )离休干部公用经费 1.34 1.34

2080501 30299 (2 )离休干部特需费

2080501 30299 (3 )离休干部住宅公用电话费

2080501 30299 (4 )离休人员福利费 0.60 0.60

2080501 30299 (5 )退休干部公用经费 6.63 6.63

2080501 30299 (6 )退休干部特需费

2080501 30299 (7 )退休干部住宅公用电话费

2080501 30299 (8 )退休人员福利费 5.33 5.33

2010101 30299 (9 )退职人员福利费

2080501 30299 (10 )离休干部参观休养经费


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101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010101 30299 8、党组织活动经费 2.38 2.38


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专项公用经费支出安排表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:万元

经 费 来 源

功能分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 合 计

款 款 拨 入

3 专项公用经费 335.48 335.48

2010104 2015040001 人代会会议经费 180.00 180.00

2010104 2015040002 常委会例会 35.00 35.00

2010108 2015040003 代表活动经费 52.00 52.00

2010108 2015040004 主任活动经费 16.00 16.00

2010108 2015040005 委员会活动经费 26.00 26.00

2010105 2015040006 人大立法经费 21.00 21.00

2010102 2015994998 不可预见费 5.48 5.48


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人员经费计算依据情况表

101002 保定市人民代表大会常务委员会 单位:人

序号 项 目 现有数 核定数 备 注

1 单位性质 行政

2 单位规格 正厅级

3 定编人数 88

4 单位实有职工总数 83

5 单位实有在职人数 83

6 1、公务员、事业单位管理人员 83

7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

8 单位实有非在职人数

9 离休人员 7

10 1、公务员、事业单位管理人员 7

11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

12 退休人员 86

13 1、公务员、事业单位管理人员 86

14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

15 退职人员

16 1、公务员、事业单位管理人员

17 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

18 遗属 3

19 预算年度全日制在校学生人数

20 1、留学生

21 2、研究生

22 3、本科生

23 4、专科生

24 5、中专生

25 公务员人数

26 社保机构开支的离休人数

27 社保机构开支的退休人数

28 社保机构开支的退职人数


----------------------- Page 23-----------------------

正常公用经费计算依据情况表

101002 保定市人民代表大会常务委员会

序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 备 注

1 单位性质 行政

2 单位分类 1

3 单位内设机构数 21

4 编制人数 人 88

5 实有人数 人 83

6 在职实有人数 人 83

7 其中:在职正省级 人

8 在职副省级 人

9 在职正厅级 人 1

10 在职副厅级 人 9

11 在职正处级 人 20

12 在职副处级 人 22

13 在职其他 人 31

14 非在职人数 人

15 待分流 人

16 分流学习 人

17 病休 人

18 提前离岗 人

19 离休实有人数 人 7

20 退休实有人数 人 86

21 退职实有人数 人

22 小汽车编制数 辆

23 公务用车实有数 辆 34

24 小汽车 辆 32

25 中轿车 辆 1

26 大客车 辆

27 卡车 辆

28 船艇 艘

29 摩托车 辆 1

30 其他车辆 辆

31 办公用房面积 平方米

32 办公电话(外线) 部

33 在职公费住宅电话 部

34 办公用电设备 台


----------------------- Page 24-----------------------

二、保定市人民代表大会常务委员会机关事

务管理局收支预算安排


----------------------- Page 25-----------------------

保定市人民代表大会常务委员会机关事务

管理局职责任务

一、主要职责

(一)为机关办公与职工生活提供后勤服务;

(二)市人大机关国有资产管理;

(三)办公设施检查与维护;

(四)外地来宾食宿安排;

(五)会议的后勤保障;

(六)车辆调配维护及管理;

(七)环境卫生的绿化及安全保卫工作。

二、主要任务

(一)创新机制,增添发展活力;

(二)科学管理为抓手,推进协调发展;

(三)加大服务设施改造力度;

(四)加强和改善党的领导,不断提高科学发展能力水平,是做

好各项工作的关键;

(五)以节约型机关建设为重点,抓好公共机构节能工作;

(六)推进“和谐后勤”建设,热情关心群众生活。


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收支预算安排总表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

项 目 代 码 预 算 收 支 项 目 预 算 安 排 备 注

预算收入 217.17

8 一般预算拨款 217.17

9 基金预算拨款

10 财政专户核拨

11 事业收入

12 事业单位上级补助收入

13 附属单位上缴收入

14 经营收入

15 其他收入

预算支出 217.17

1 人员经费 185.72

2 正常公用经费 31.45

3 专项公用经费

4 专项项目支出

5 其它支出

收支相抵 0.00


----------------------- Page 27-----------------------

收入预算安排表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

项 目 代 码 预 算 收 入 项 目 预 算 安 排 备 注

8 一般预算拨款 217.17

81 其中:事业费限额

82 非限额补助 217.17

83 纳入预算行政性收费安排

84 专项收入

85 国有资源(资产)有偿使用收入

86 债务收入

87 提前通知转移支付

88 其他

9 基金预算拨款

10 财政专户核拨

11 事业收入

12 事业单位上级补助收入

13 附属单位上缴收入

14 经营收入

15 其他收入

合计 217.17


----------------------- Page 28-----------------------

人员经费支出安排表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

1 人员经费 185.72 185.72

一、工资福利支出 152.13 152.13

2010103 30101 1、基本工资 44.72 44.72

2、津贴补贴 86.22 86.22

2010103 30102 (1 )地区附加津贴 84.81 84.81

2010103 30102 (2 )艰苦边远地区津贴

(3 )(特殊)岗位津贴(补贴)

2010103 30102 1 )国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2010103 30102 2 )国家出台按实际天数发放的岗位津贴

(4 )规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01

2010103 30102 1 )回族补贴 0.01 0.01

2010103 30102 2 )职工劳模荣誉津贴

2010103 30102 (5 )上述项目之外的津贴补贴 1.40 1.40

2010103 30103 3、奖金 3.73 3.73

4、社会保障缴费 17.46 17.46

2010103 30104 (1 )基本养老保险费 5.69 5.69

2100502 30104 (2 )基本医疗保险费 11.15 11.15

2100502 30104 (3 )大病医疗保险费 0.22 0.22

2100502 30104 (4 )公务员医疗补助

2100502 30104 (5 )事业单位补充医疗保险费

2010103 30104 (6 )事业单位失业保险费

2010103 30104 (7 )工伤保险费

2010103 30104 (8 )其他社保缴费 0.40 0.40

2010103 30105 5、伙食补助费


----------------------- Page 29-----------------------

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

6、绩效工资

2010103 30107 (1 )基础绩效工资

2010103 30107 (2 )奖励绩效工资

2010103 30107 (3 )应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2010103 30199 (1 )长期聘用人员和长期临时工工资

(2 )长期聘用人员和长期临时工社保缴费和

2010103 30199

住房公积金

2010103 30199 (3 )病假两个月以上职工的工资

2010103 30199 (4 )其他

二、对个人和家庭的补助 33.59 33.59

1、离休费

2080502 30301 (1 )离休金

2080502 30301 (2 )离休人员补贴

2080502 30301 (3 )离休人员特殊补贴

2080502 30301 (4 )离休人员上述项目之外的补贴

2080502 30301 (5 )按年发放的生活补贴

2、退休费 17.82 17.82

2080502 30302 (1 )退休金 7.91 7.91

2080502 30302 (2 )退休人员补贴 9.76 9.76

2080502 30302 (3 )退休人员特殊补贴

2080502 30302 (4 )退休人员上述项目之外的补贴

2080502 30302 (5 )按年发放的生活补贴 0.15 0.15

3、退职(役)费

2010103 30303 (1 )退职生活费

2010103 30303 (2 )退职人员补贴


----------------------- Page 30-----------------------

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010103 30303 (3 )退职人员特殊补贴

2010103 30303 (4 )退职人员上述项目之外的补贴

2010103 30303 (5 )按年发放的生活补贴

2010103 30304 4、抚恤金

2010103 30305 5、遗属补助

2010103 30307 6、医疗费

2010103 30308 7、助学金

8、奖励金 0.22 0.22

2010103 30309 1)独生子女父母奖励 0.22 0.22

2010103 30309 2)其他奖励金

2210201 30311 9、住房公积金 15.55 15.55

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2210202 30312 1)在职人员提租补贴

2210202 30312 2)离休人员提租补贴

2210202 30312 3)退休人员提租补贴

2210202 30312 4)退职(役)人员提租补贴

2210203 30313 11、购房补贴

2010103 30399 12、其他对个人和家庭的补助支出


----------------------- Page 31-----------------------

正常公用经费支出安排表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2 正常公用经费 31.45 31.45

1、日常运转经费 24.57 24.57

2010103 30201 (1 )办公费 18.60 18.60

2010103 30205 (2 )水费 0.93 0.93

2010103 30206 (3 )电费

(4 )邮电费 3.92 3.92

2010103 30207 1)公务移动通讯费用补贴 3.72 3.72

2010103 30207 2)其他邮电费 0.20 0.20

2010103 30208 (5 )办公取暖费

2010103 30209 (6 )物业管理费

2010103 30211 (7 )差旅费

2010103 30213 (8 )维修(护)费

2010103 30215 (9 )会议费

2010103 30216 (10 )培训费

2010103 30229 (11 )福利费 1.12 1.12

2010103 31002 (12 )办公设备购置费

2010103 30202 (13 )印刷费

2010103 30203 (14 )咨询费

2010103 30204 (15 )手续费

2010103 30214 (16 )租赁费

2010103 30218 (17 )专用材料费

2010103 30224 (18 )被装购置费

2010103 30225 (19 )专用燃料费

2010103 30226 (20 )劳务费


----------------------- Page 32-----------------------

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010103 30227 (21 )委托业务费

2010103 30299 (22 )其他

2、住宅取暖费 4.39 4.39

2010103 30208 (1 )在职住宅取暖费 3.73 3.73

2010103 30208 (2 )离休住宅取暖费

2010103 30208 (3 )退休住宅取暖费 0.66 0.66

2010103 30208 (4 )退职住宅取暖费

3、公务用车运行维护费

2010103 30231 (1 )燃料费

2010103 30231 (2 )维修费

2010103 30231 (3 )保险费

2010103 30231 (4 )其他交通费

2010103 30212 4、因公出国(境)费用

2010103 30217 5、公务接待费

2010103 30228 6、工会经费 1.60 1.60

7、离退休人员公用经费 0.20 0.20

2080502 30299 (1 )离休干部公用经费

2080502 30299 (2 )离休干部特需费

2080502 30299 (3 )离休干部住宅公用电话费

2080502 30299 (4 )离休人员福利费

2080502 30299 (5 )退休干部公用经费

2080502 30299 (6 )退休干部特需费

2080502 30299 (7 )退休干部住宅公用电话费

2080502 30299 (8 )退休人员福利费 0.20 0.20

2010103 30299 (9 )退职人员福利费

2080502 30299 (10 )离休干部参观休养经费


----------------------- Page 33-----------------------

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:万元

经 费 来 源

功能分类 经济分类

项目代码 预算支出项目 一般预算拨 基金预算拨 财政专户核 其他来源收

科目编码 科目编码 合 计

款 款 拨 入

2010103 30299 8、党组织活动经费 0.69 0.69


----------------------- Page 34-----------------------

人员经费计算依据情况表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局 单位:人

序号 项 目 现有数 核定数 备 注

1 单位性质 事业

2 单位规格 副处级

3 定编人数 29

4 单位实有职工总数 31

5 单位实有在职人数 31

6 1、公务员、事业单位管理人员

7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 31

8 单位实有非在职人数

9 离休人员

10 1、公务员、事业单位管理人员

11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

12 退休人员 5

13 1、公务员、事业单位管理人员

14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 5

15 退职人员

16 1、公务员、事业单位管理人员

17 2、专业技术人员、技术工人、普通工人

18 遗属

19 预算年度全日制在校学生人数

20 1、留学生

21 2、研究生

22 3、本科生

23 4、专科生

24 5、中专生

25 公务员人数

26 社保机构开支的离休人数

27 社保机构开支的退休人数

28 社保机构开支的退职人数


----------------------- Page 35-----------------------

正常公用经费计算依据情况表

101003 保定市人民代表大会常务委员会机关事务管理局

序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 备 注

1 单位性质 事业

2 单位分类 1

3 单位内设机构数 1

4 编制人数 人 29

5 实有人数 人 31

6 在职实有人数 人 31

7 其中:在职正省级 人

8 在职副省级 人

9 在职正厅级 人

10 在职副厅级 人

11 在职正处级 人

12 在职副处级 人

13 在职其他 人 31

14 非在职人数 人

15 待分流 人

16 分流学习 人

17 病休 人

18 提前离岗 人

19 离休实有人数 人

20 退休实有人数 人 5

21 退职实有人数 人

22 小汽车编制数 辆

23 公务用车实有数 辆

24 小汽车 辆

25 中轿车 辆

26 大客车 辆

27 卡车 辆

28 船艇 艘

29 摩托车 辆

30 其他车辆 辆

31 办公用房面积 平方米

32 办公电话(外线) 部

33 在职公费住宅电话 部

34 办公用电设备 台

 

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